При проверке расчета 6-НДФЛ в СБИС появляется ошибка «год удержания налога должен быть равен отчетному году»
Добрый день! Проверяю отчет 6-НДФД за 2019 г. в Сбис. Выдает ошибку:
1. |Год удержания налога (стр. 110) должен быть равен отчетному году 2019 или предыдущему 2018: "04.02.2020" .
2. |(Рекомендуемое) Срок перечисления налога (стр. 120) должен соответствовать отчетному (налоговому) периоду: 2019 год (месяц по стр. 120 должен быть: 10, 11, 12): "05.02.2020"
Указано следующее:
100 - 30.10.2019
110 - 04.02.2020
120 - 05.02.2020
Т.к. Увольнение было 30.10.2019, сотрудник явился за расчетом только 04.02.2020 г.
Подскажите пожалуйста, примет ли отчет ФНС? |
1. |Год удержания налога (стр. 110) должен быть равен отчетному году 2019 или предыдущему 2018: "04.02.2020" .
2. |(Рекомендуемое) Срок перечисления налога (стр. 120) должен соответствовать отчетному (налоговому) периоду: 2019 год (месяц по стр. 120 должен быть: 10, 11, 12): "05.02.2020"
Указано следующее:
100 - 30.10.2019
110 - 04.02.2020
120 - 05.02.2020
Т.к. Увольнение было 30.10.2019, сотрудник явился за расчетом только 04.02.2020 г.
Подскажите пожалуйста, примет ли отчет ФНС? |
Comments
-
Цитата: Увольнение было 30.10.2019, сотрудник явился за расчетом только 04.02.2020 г.Добрый вечер. Явился и выдайте, но сам расчет должен был быть произведен в день увольнения, НДФЛ удержан, перечислен, сумма к выплате депонирована. Выдаете сейчас, к НДФЛ это какое отношение имеет?
-
Здравствуйте!
В отчетности за 2019 год ошибка.Цитата: Указано следующее:100 - 30.10.2019110 - 04.02.2020120 - 05.02.2020Вы не можете в 6-НДФЛ за 2019 год указать события следующего налогового периода, то есть 2020 года (Приказ ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@). 6-НДФЛ, в отличие от 2-НДФЛ, заполняется по состоянию на 31 декабря.
Что именно выплатили работнику при увольнении?
Если только зарплату за октябрь, то она отражается в 6-НДФЛ за 2019 год только в разделе 1 по строкам 020 и 040.
А в отчете за 1 квартал 2020 в разделе 2 указать блок:
100 - 30.10.2019
110 - 04.02.2020
120 - 05.02.2020
Если работнику выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, то она в отчетности за 2019 год вообще не отражается, так как дата получения дохода в виде КНО - это дата выплаты (п 1 ст 223 НК). КНО отражается в отчетности 2020 года в разделе 1 и разделе 2.
Раздел 2:
100: 04.02.2020
110: 04.02.2020
120: 05.02.2020. -
Здравствуйте! Выдали и з/пл и компенсацию 04.02.20 г. Т.е. з/пл за октябрь указываю в 2-НДФЛ, компенсацию нет? Компенсацию в отчете 2-НДФЛ за 2020 г. В отчете 6-НДФЛ за 2019 г. з/пл только в 1 разделе? А в отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2020 г. в 1 разделе - компенсацию, во втором разделе з/пл. и компенсацию?
-
Добрый день.Цитата: Т.е. з/пл за октябрь указываю в 2-НДФЛ, компенсацию нет? Компенсацию в отчете 2-НДФЛ за 2020 г.Да, на этот вопрос вам уже ответили в другой вашей теме: Как заполнить справку 2-НДФЛ при увольнении работника?Цитата: В отчете 6-НДФЛ за 2019 г. з/пл только в 1 разделе?Да, по строкам 020 и 040.Цитата: А в отчете 6-НДФЛ за 1 кв. 2020 г. в 1 разделе - компенсациюДа, по всем строкам. Плюс НДФЛ с зарплаты по строке 070.Цитата: во втором разделе з/пл. и компенсацию?Да, разными блоками, потому что в строке 100 разные даты.
-
Спасибо огромное!
